目 录

 

       第一部分  部门概况

       一、部门职责

       二、机构设置及部门决算单位构成

      

       第二部分  2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

 

       三、支出决算表

      

       四、财政拨款收入支出决算总表

     

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       九、预算绩效管理情况说明

 

       十、其他重要事项情况说明

       第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

       一、机构设置

 

       （一）负责全市的纪律检查工作。

       （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

       （三）配合市委巡察工作领导小组，对市委开展的巡察工作进行指导。

       （四）负责全市监察工作。

       （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

       （七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草或制定市内规范性文件等。

       （八）负责市委反腐败协调领导小组办公室工作等。

       （九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划等。

       （十）完成州纪委州监委、市委交办的其他任务。

 

       二、部门决算单位构成
 
       和龙市纪委监委机关设15个内设机构和机关党总支。15个内设机构分别是：办公室、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、案件审理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八纪检监察室纳入中共和龙市纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
     

第三部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

       2019年度一般公共预算财政拨款收入831.35万元，本年支出842.26万元。与2018年相比，收入减少3.46万元，降低0.4%。主要原因：财政缩减开支，保障必保支出；与2018年相比，支出增加252.86万元，增加43%。主要原因：人员增加，科室增加，办案数量增加。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计831.35万元，其中：财政拨款收入831.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占  0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。
       

       三、支出决算情况说明

        本年支出合计842.26万元，其中：基本支出557.37万元，占66.18%；项目支出284.89万元，占33.82%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费557.37万元，占 100%；公用经费 0万元，占 0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     

       2019年度一般公共预算财政拨款收入831.35万元，本年支出842.26万元。与2018年相比，收入减少3.46万元，降低0.4%。主要原因：财政缩减开支，保障必保支出；与2018年相比，支出增加252.86万元，增加43%。主要原因：人员增加，科室增加，办案数量增加。
       

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

       （一）财政拨款支出决算总体情况

 

       2019年度财政拨款支出842.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，支出增加252.86万元，增加43%。主要原因：人员增加，科室增加，办案数量增加。
   

       （二）财政拨款支出决算结构情况
   

       2019年度财政拨款支出842.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.98万元，占89.28%；卫生健康支出24.73万元，占2.94%；住房保障支出58.33万元，占6.92%；社会保障和就业支出7.22万元，占0.86%。

 

       （三）财政拨款支出决算具体情况

       2019年度财政拨款支出年初预算为474万元，支出决算为842.26万元，完成年初预算的177.69%。其中：

        工资福利支出年初预算为345万元，支出决算为499.19万元，完成年初预算的144.69 %。决算数大于预算数的主要原因是科室增加人数增加工资及福利支出增加。商品和服务支出年初预算数为127万元，支出决算数为56.29万元，完成年初预算的44.32 %，决算数小于预算数的主要原因是按照文件精神，减少支出。对个人和家庭的补助支出年初预算2万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的94.5 %，决算数小于预算数的主要原因是按照文件精神，减少支出。项目支出为284.89万元。

       2019年度财政拨款基本支出842.26万元，其中：人员经费842.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

       六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为22.96万元，完成预算的199.65%。决算数大于预算数的主要原因财政编制车辆数为1辆，但实有数为3辆。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出决算为21.91万元，占95.43 %；公务接待费支出决算为1.05万元，占4.57%。

        1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。

        2.公务用车购置及运行费预算10万元，支出决算为21.91万元，完成预算的219.1 %，主要原因是财政编制车辆数为1辆，但实有数为3辆。

        其中：公务用车购置支出0万元。

        公务用车运行支出21.91万元，主要原因是财政编制车辆数为1辆，但实有数为3辆。

        截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。  

        3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的70 %，主要是根据文件精神，节俭开支。

        外宾接待支出0万元。。全年共接待国（境）外来访团组数0 个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全部用于接待国内来访人员。

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        八、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        2019年度，机关运行经费支出284.89万元，比年初预算数增加157.89万元，增长180.44 %，主要是人数增加，科室增加，案件数量增加，支出增加。

        （二）政府采购支出情况

       2019年度，政府采购支出总额0万元。

        （三）国有资产占用情况

        截至2019年12月31日，中共和龙市纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆（财政编制1辆，检察院借用2辆）。

 

第四部分  名词解释

     

        一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

        七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

        八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

        十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

        十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。